目 录

第一部分  岳阳市农业委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  岳阳市农业委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市农业委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

岳阳市农业委员会

2016年度部门决算公开

第一部分  岳阳市农业委员会概况

一、 主要职能

我委主要职能是负责全市农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，组织实施农业、农村经济发展和改革工作，落实先进技术，抓好粮食、油料、水果等主要农产品生产，确保有效供给，加强农产品质量安全监管，抓好农业行政执法、农民教育培训，组织县域经济和村集体经济发展、农业产业化工作，抓好农村能源建设、组织实施新农村建设工作，抓好行业扶贫组织工作，完成市委、市政府交代的工作。

二、 部门决算单位构成

岳阳市农业委员会由市农委机关和3个独立预算的二级机构组成，二级机构分别是岳阳市农村经营管理局、岳阳市农业科学研究所和岳阳市蔬菜科学研究所。我委及二级机构均纳入岳阳市财政局2016年度部门决算编制范围。

第二部分  岳阳市农业委员会2016年度部门决算表

第三部分  岳阳市农业委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于岳阳市农业委员会2016年度收入支出决算总体情况说明

岳阳市农业委员会2016年度收入总计6872.95万元，支出总计6872.95万元。与2015年相比，收、支总计各增加28.02万元，增长0.41%。

二、关于岳阳市农业委员会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4625.02万元，其中：财政拨款收入4418.12万元，占95.53%；其他收入206.9万元，占4.47%。

三、关于岳阳市农业委员会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5320.98万元，其中：基本支出3979.52万元，占74.79%；项目支出1341.46万元，占25.21%。

四、关于岳阳市农业委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

岳阳市农业委员会2016年度财政拨款收支总决算6546.09万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少137.71万元，下降2.06%。

五、关于岳阳市农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本单位2016年度财政拨款支出总计5221.5万元，占本年支出合计的98.13%。与2015年相比，财政拨款支出增加665.67万元，增加14.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度财政拨款支出5221.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出6.15万元，占0.12%；教育类支出9万元，占0.17%；科学技术类支出65万元，占1.24%；社会保障和就业类支出92.24万元，占1.77%；节能环保类支出86.43万元，占1.66%；城乡社区类支出140.07万元，占2.68%；农林水类支出4822.61万元，占92.36%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度财政拨款支出年初预算为3671.39万元，支出决算为5221.5万元，完成年初预算的142.22%，决算数大于预算的主要原因是本单位及二级机构均按规定通过使用以前年度的财政拨款结转结余资金解决2016年度部分支出，该部分支出未纳入年初财政拨款预算。其中：

一般公共服务类、教育类、科学技术类、社会保障和就业类、节能环保类、城乡社区类等七类支出的年初预算合计为250.07万元，支出决算合计398.89万元，以上七类支出仅占本单位总支出的7.64%，决算数比预算数增加148.82万元，主要原因是基本工资调标后支出相应增加；农林水类支出年初预算为3420.63万元，支出决算为4822.61万元，完成年初预算的140.98%，决算数比预算数增加的主要原因是本单位项目部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度的财政拨款结转结余资金解决，其中包括上年度项目部分支出到本年度结算的情况。

六、关于岳阳市农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3880.04万元，其中人员经费3225.31万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费654.73万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出。

七、关于岳阳市农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

岳阳市农业委员会2016年度 “三公”经费财政拨款支出预算为146.51万元，支出决算为137.7万元，完成预算的93.99%，其中：公务用车运行维护费60.75万元，公务接待费76.95万元。2016年度 “三公”经费支出决算数少于预算数的主要原因是本单位进一步从严控制 “三公”经费的结果。

2016年度 “三公”经费财政拨款支出决算数比2015年决算减少了73.86万元，下降34.91%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少66.36万元，下降52.21%；公务接待费支出决算减少7.5万元，下降8.88%。本单位无因公出国境费和公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少；公务接待费用减少的原因是本单位厉行节约，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

岳阳市农业委员会2016年度 “三公”经费财政拨款支出支出决算中，公务用车购置及运行维护费60.75万元，占44.12%，公务接待费76.95万元，占55.88%。

公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费60.75万元，主要用于岳阳市县市区因公出行、省内农业项目检查督查工作、车辆燃料费、维修费、过桥过路费和车辆保险费等。截止到2016年12月31日，我委及二级机构共保有6台公务用车，其中，我委机关保有3台，市农科所保有2台，市农村经管局保有1台。

公务接待费76.95万元，主要用于我省各县市区相关单位交流工作情况的接待支出。岳阳市农业委员会2016年度公务接待共1685批次，来客13899人次。

八、关于岳阳市农业委员会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2016年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。岳阳市农业委员会2016 年度机关运行经费支出653.73万元，比2015 年增加75.91万元，增长13.14%。主要原因是：本单位2016年对办公楼进行了简单的翻修，新设了一些办公室并配备一定的办公设施。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额404.3万元，其中：政府采购货物支出96.3万元、政府采购工程支出228万元、政府采购服务支出80万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

2016年，市农委紧紧围绕市委、市政府工作部署，以中央、省、市农村工作会议和文件精神为指导，加快发展现代农业、全面深化农村改革、积极建设美丽乡村、努力促进农民增收，全市农村经济社会稳步发展，奋力助推“一极三宜”江湖名城建设，年度各项工作任务全面完成。

粮食等主要农产品生产保持稳定，全年粮食播种面积843.8万亩，增加0.8万亩，粮食总产322.5万吨，4个县市等获评全省粮食生产先进县。全面完成小康建设目标，农业劳动生产率、农村垃圾处理率超额完成年度任务，农村居民人均可支配收入、规模企业农产品加工产值与农业产值比位居全省中上游。全市农产品加工企业全年完成产值1336亿元，同比增长12.7%。市政府重点工作、省市重点民生实事任务超额完成，成功创建省级现代农业特色产业园13家，农村规范建房取得实效，全市共规划集中建房点255个，开工82个，集约节约土地2304亩，带动民间投资20.7亿元。12个省级实事村启动建设项目126个，项目竣工率100%，年度综合完成进度107%。深化推进农村环境整治，全面完成12个省定重点民生实事美丽乡村示范村建设任务，6个村被授牌为“全省美丽乡村示范村”，继续开展“美丽系列”评选活动，评选美丽县城1个、美丽乡镇10个、美丽村庄20个、农村文明家庭50户。农村改革稳步推进，牵头承担市委农村改革5大类15项改革目标任务，均按计划顺利推进，进度位居全市前列。新型农业经营主体快速发展，新增专业合作社1274家，总数达4670家，新增省、市示范社27家，家庭农场发展到2450家，农产品加工企业发展到2714家。加强职业农民培训，培训职业农民4040人，培育对象信息库入库102160人，全省第一。涉农中国驰名商标总数达到31个，居全省第一。农产品质量安全水平不断提升，加强农业投入品监管，推行无公害、绿色栽培技术，共制修订农业技术规范31个，创建农业标准化示范县区11个，创建省级绿色食品示范基地4个，农业标准化种植面积达到155万亩，成功创建国家及省级农产品质量安全示范县、区2个，国家级蔬菜标准园总数达24个，数量全省第一。脱贫攻坚精准发力，全面推进精准扶贫三年攻坚行动，脱贫11.8万人，退出贫困村25个。争取中央、省级专项扶贫资金1.89亿元，增长294％，市本级财政扶贫资金投入1200万元，全市发放小额信贷38346.62万元，超额完成全年任务。坚持依法行政，做好规范性文件的合法性审查，实现了无行政投诉、无行政复议、无行政诉讼的目标，未出现执法过错，11项行政审批权下放工作顺利完成。机关维修、农业招商引资、土地依法征收“百日攻坚”行动和禁违拆违治违、重点民营企业帮扶、农村能源转型升级、“雁过拨毛”式腐败问题专项整治、人大代表建议和政协委员提案及12345工单热线回复等中心和重点工作卓有成效。计划生育获得全省先进，综治维稳全市先进，年度市综合绩效考评获得全市优胜单位。

第四部分  名词解释

1、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。